Laporan Konsinyasi Masuk per Penyedia

Laporan Konsinyasi Masuk Per Penyedia adalah laporan yang menampilkan ringkasan data barang konsinyasi yang diterima dari masing-masing penyedia (supplier).

📊 Penjelasan Kolom

Kolom	Fungsi / Keterangan
Kode Penyedia	Kode unik dari pemasok barang konsinyasi.
Nama Penyedia	Nama lengkap dari pemasok.
Kode Barang	Kode unik barang yang diterima melalui konsinyasi.
Nama Barang	Nama atau deskripsi barang.
Satuan	Satuan ukuran barang (pcs, kg, liter, dll).
Saldo Awal	Jumlah awal barang konsinyasi dari penyedia tersebut (sebelum periode laporan).
Masuk	Jumlah barang konsinyasi yang masuk dari penyedia selama periode laporan.
Retur	Jumlah barang yang dikembalikan ke penyedia (retur konsinyasi).
Invoice	Jumlah barang yang sudah difakturkan (dibeli secara resmi oleh perusahaan).
Stok	Jumlah stok barang konsinyasi yang masih tersisa (belum dibeli atau dikembalikan).

Untuk memilih laporan yang ingin ditampilkan, yang harus dilakukan adalah membuka tab ‘Filter’.

✅ Penjelasan Filter Laporan Konsinyasi Masuk per Penyedia:

1. Rentang: Pilih waktu laporan, seperti hari ini, minggu ini, atau tanggal tertentu.
2. Tanggal: Tentukan mulai dan akhir tanggal laporan.
3. Lokasi: Pilih gudang atau cabang tempat barang masuk.
4. Penyedia: Pilih pemasok barang yang ingin ditampilkan.
5. Jumlah Baris: Tentukan jumlah data yang muncul di setiap halaman (10, 100, atau 1000).

🔵 Tombol:

• Filter: Menampilkan hasil pencarian sesuai semua kriteria yang diisi.
• Tutup: Menutup form filter tanpa menyaring data.